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一、单位基本情况

我院人员编制数为323人。现我院在职职工人数为299人(其中在编人数250人，2011、2012年度新进大学生49人)，离退休人员124人；遗补人员13人；临时人员95人；各类人员合计531人。车辆4辆。

二、单位主要职能

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

三、我院2017年党政工作要点

2017年我院将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻市委四届二次全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“立德树人”的根本任务，以提高人才培养质量为核心，以“十三五”发展规划为引领，以学院第一次党代会提出的建设地方技能型高水平大学为目标，全面推进从严治党，深入推进依法治校，稳步推进综合改革，加强顶层设计、完善制度配套、强化内涵建设，不断提高学院综合办学实力和服务地方经济社会发展水平。

（一）、坚持全面从严治党，加强新形势下学院党的建设

（二）、坚持立德树人，着力提高学院教育教学质量

（三）、坚持内涵发展，扎实推进高水平大学建设

（四）、坚持改革创新，全面提升学院管理水平

（五）、坚持开放办学，主动服务地方发展

四、池州职业技术学院2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入总计5376.37万元，支出总计5376.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加204.88万元，增长3.97%，主要原因是职工增资。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年预算收入合计5376.37万元，其中：财政拨款收入2541.77万元，占47.28%；事业收入2834.60万元，占52.72%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出合计5376.37万元，其中：基本支出2541.77万元，占47.28%；保障运转类项目支出2634.60万元，占49.00%；发展建设类项目支出200万元，占3.72%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2541.77万元，支出总计2541.77万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加870.55 万元，增长52.09%，主要原因一是职工增资；二是2016年预算编制的职工工资中的生活补贴部分未纳入一般预算安排，导致2016年一般预算拨款总额偏小。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

1.财政拨款收入预算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2541.77万元，占本年收入的47.28%，一般公共预算财政拨款收入增加870.55万元，增长52.09%，主要原因一是职工增资；二是2016年预算编制的职工工资中的生活补贴部分未纳入一般预算安排，导致2016年一般预算拨款总额偏小。

2.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出2541.77万元，占本年支出的47.28%。与2016年相比，财政拨款支出增加870.55万元，增长52.09%。主要原因主要原因一是职工增资；二是2016年预算编制的职工工资中的生活补贴部分未纳入一般预算安排，导致2016年一般预算拨款总额偏小。

（六）2016、2017年度政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

池州职业技术学院2016、2017年度均没有政府性基金收入和支出预算。

（七）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016、2017年度池州职业技术学院机关运行经费预算支出分别为4278.91万元和4524.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。2017年较2016年增加245.23万元，增长5.73%，主要原因是职工增资。

2.政府采购情况。

2016年度池州职业技术学院政府采购预算支出0万元,2017年政府采购预算支出为200万元，增幅较大，主要原因是2016年政府采购预算支出未纳入当年预算编制。  

（八）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

相关附件:

附件1、2017年池州职业技术学院财政拨款收支预算总表

附件2、2017年池州职业技术学院一般公共预算支出预算表

附件3、2017年池州职业技术学院一般公共预算基本支出预算表

附件4、2017年池州职业技术学院政府性基金收支预算表

附件5、2017年池州职业技术学院部门收支预算总表

附件6、2017年池州职业技术学院部门收入预算总表

附件7、2017年池州职业技术学院支出预算总表

附件8、2017年池州职业技术学院部门政府采购预算表