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池州职业技术学院

2018年部门预算

2018年2月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

六、2018年收入预算情况

七、2018年支出预算情况

八、国有资本经营预算表

九、项目绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项的情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表（附表）

 1.2018年部门财政拨款收支预算总表

 2.2018年部门一般公共预算支出预算表

 3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

 5.2018年部门收支预算总表

 6.2018年部门收入预算总表

 7.2018年部门支出预算总表

 8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

 9.2018年部门政府采购预算表国有资本经营预算表

10.2018年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、部门预算单位构成

池州职业技术学院2018年度部门预算仅指本级部门预算，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年学院工作的总体要求：深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指引，贯彻落实五大发展理念，服务“四个全面”战略布局和创新驱动发展战略，服务区域经济社会和产业转型需要。以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，加强技术技能积累，提升人才培养质量，完善制度配套、强化内涵建设，推动学院各项工作展现新气象新作为，不断提高学院综合办学实力和服务地方经济社会发展水平。

（1）坚持学教融合，全面加强党的建设；

（2）深入推进教育改革，强化培养技能型人才；

（3）深化管理体制改革，切实提供优质服务环境；

（4）深化开放合作，努力服务地方。

第二部分 2018年部门预算情况说明 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

池州职业技术学院2018年财政拨款收支预算2274.43万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：教育支出1946.73万元，占85.59%；社会保障和就业支出25.65万元，占1.13%；医疗卫生支出94.02万元，占4.13%；住房保障支出208.03万元，占9.15%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州职业技术学院2018年一般公共预算拨款2274.43万元，比2017年预算拨款减少37.64万元，下降1.63%,下降主要原因一是2018年度本单位退休人员工资由本单位发放改为由社保局发放，退休费支出减少约550万元；二是2018年度本单位增加学生奖助学金支出415.82万元；三是职工调资，工资支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

池州职业技术学院2018年财政拨款收支预算2274.43万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：教育支出1946.73万元，占85.59%；社会保障和就业支出25.65万元，占1.13%；医疗卫生支出94.02万元，占4.13%；住房保障支出208.03万元，占9.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“教育支出”2018年财政拨款预算1946.73万元，比2017年财政拨款预算增加257.19万元，增长15.22%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资等。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算25.65万元，比2017年财政拨款预算减少553.90万元，下降95.57%，下降原因主要是退休人员工资不再纳入本单位预算中。其中：“事业单位离退休”预算25.65万元，主要用于离休人员工资支出。

3.“医疗卫生支出”2018年财政拨款预算94.02万元，比2017年财政拨款预算增加8.75万元，增长10.26%，增长原因主要是在职人员调增工资等。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算208.03万元，比2017年财政拨款预算增加20.62万元，增长11.00%，增长原因主要是在职人员调增工资等。其中：“住房公积金”预算208.03万元，主要用于职工住房公积金补贴。

 三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

池州职业技术学院2018年一般公共预算基本支出1858.61万元，其中：工资福利支出1610.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助240.65万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

池州职业技术学院2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算5524.44万元，收入来源为财政拨款收入和纳入专户管理的政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2018年收入预算情况

池州职业技术学院2018年收入预算5524.44万元，其中：财政拨款收入2274.43万元，占41.17%，比2017年预算拨款减少37.64万元，下降1.63%,下降原因主要一是2018年度本单位退休人员工资由本单位发放改为由社保局发放，退休费支出减少约550万元；二是2018年度本单位增加学生奖助学金支出415.82万元；三是职工调资，工资支出增加。纳入专户管理的政府非税收入3250.01万元，占58.83%，比2017年增加415.41万元，增长14.61%，增长主要原因是学生人数增加，学费收入与住宿费收入增加。

七、2018年支出预算情况

池州职业技术学院2018年支出预算5524.44万元，比2017年预算增加148.07万元，增长2.75%,增长原因主要是职工调资。其中：基本支出2274.48万元，占41.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3249.96万元，占58.83%，主要用于财政发展改革等支出。

八、国有资本经营预算表

池州职业技术学院国有资本经营预算收入0万元，资本经营预算支出0万元。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州职业技术学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

池州职业技术学院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

池州职业技术学院2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

池州职业技术学院有公务用车4辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。2018年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 2018年部门预算表（附表）

 1.2018年部门财政拨款收支预算总表

 2.2018年部门一般公共预算支出预算表

 3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 4.2018年部门政府性基金预算支出预算表

 5.2018年部门收支预算总表

 6.2018年部门收入预算总表

 7.2018年部门支出预算总表

 8.2018年部门国有资本经营预算支出预算表

 9.2018年部门政府采购预算表国有资本经营预算表

10.2018年政府购买服务预算表