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2019年2月13日

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成

3. 2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年收支预算总体情况说明

6.关于2019年收入预算情况说明

7.关于2019年支出预算情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表（附表）

1. 2019年部门财政拨款收支预算总表

2. 2019年部门一般公共预算支出预算表

3. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4. 2019年部门政府性基金预算支出预算表

5. 2019年部门收支预算总表

6. 2019年部门收入预算总表

7. 2019年部门支出预算总表

8. 2019年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2019年部门政府采购预算表

10.2019年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

二、 部门预算单位构成

池州职业技术学院无下属预算单位，2019年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指引，贯彻落实五大发展理念，服务“四个全面”战略布局和创新驱动发展战略，服务区域经济社会发展和“三优池州”建设，以立德树人为根本，以提升素质为目标，加强党的建设，加强对外交流合作，丰富校园文化，促进内涵建设，努力培养红专并进的技能人才，推动学院各项工作迈上新台阶，为创建省内一流地方技能型高水平大学而不懈奋斗。

（一）坚持全面从严治党，加强新形势下学院党的建设；

（二）坚持立德树人，推进高水平大学建设；

   （三）坚持改革创新，全面提升学院管理水平；

   （四）坚持开放合作，持续努力服务地方；

   （五）坚持优质办学，积极营造良好校园环境。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、 关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

池州职业技术学院2019年财政拨款收支预算2209.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2209.30万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2209.30万元。支出按功能分类分为：教育支出1536.36万元，占69.54%；社会保障和就业支出313.38万元，占14.19%;卫生健康支出94.21万元，占4.26%;住房保障支出265.35万元，占12.01%。

 二、 关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

池州职业技术学院2019年一般公共预算拨款2209.30万元，比2018年预算拨款减少65.13万元，下降2.86%,下降原因主要是教育支出拨款减少410.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出增加347.95万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1536.36万元，占69.54%;社会保障和就业支出313.38万元，占14.19%;卫生健康支出94.21万元，占4.26%;住房保障支出265.35万元，占12.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出”2019年预算1536.36万元，比2018年预算减少410.37万元，下降21.08%，下降原因主要是国库管理非税收入项目拨款减少约320.41万元。

2.“社会保障和就业支出” 2019年预算313.38万元，比2018年预算增加287.73万元，增长1121.75%,增长原因主要是2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出拨款增加290.44万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算22.94万元，主要用于离休人员工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”290.44万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出” 2019年预算94.21万元，比2018年预算增加0.19万元，增长0.20%，增长原因主要是职工调资。其中：“行政单位医疗”预算94.21万元，主要用于职工医保支出。

4.“住房保障支出” 2019年预算265.35万元，比2018年预算增加57.32万元，增长27.55%，增长原因主要是职工调资。其中：“住房公积金”预算265.35万元，主要用于职工住房公积金补贴。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

池州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出2209.3万元，其中：

工资福利支出1862.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。

商品和服务支出50.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助296.61万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

四、 关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

池州职业技术学院2019年无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算拨款安排支出。

五、 关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州职业技术学院2019年收支总预算5765.14万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、 关于2019年收入预算情况说明

池州职业技术学院2019年收入预算5765.14万元，其中： 一般公共预算拨款收入2209.30万元，占38.32%，比2018年预算减少65.13万元，下降2.86%,下降原因主要教育支出拨款减少410.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出增加347.95万元；纳入专户管理政府非税收入3555.84万元，占61.68%，比2018年预算增加305.83万元，增长9.41%，增长原因主要是学生人数增加，学费和住宿费收入增加。

七、 关于2019年支出预算情况说明

池州职业技术学院2019年支出预算5765.14万元，比2018年预算增加240.70万元，增长4.36%,增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出增加。其中，基本支出2209.30万元，占38.32%,主要用于教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出3555.84万元，占61.68%,主要用于教育支出。

八、 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

池州职业技术学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

池州职业技术学院2019年按照规定设置绩效目标的项目0个，因此未实行绩效评价。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

池州职业技术学院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二） 政府采购情况。

池州职业技术学院2019年政府采购预算总额172万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算172万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

池州职业技术学院有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2019年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

第三部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。