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目录

第一部分 部门概况
1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年收支预算总体情况说明
6.关于2020年收入预算情况说明
7.关于2020年支出预算情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明） 
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表（附表）
1. 2020年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2020年部门收支预算总表
6. 2020年部门收入预算总表
7. 2020年部门支出预算总表
8. 2020年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2020年部门政府采购预算表
10.2020年政府购买服务预算表

      一、 主要职责
      坚持以习近平新时代365体育：特色社会主义思想为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义的高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。
       二、 部门预算单位构成
       池州职业技术学院无下属预算单位，2020年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

       三、2020年度主要工作任务

       2020年是全面建成小康社会和落实“十三五”发展规划的收官之年，也是学院建设高水平技能型大学的关键之年，我们要继续深入学习习近平新时代365体育：特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》和全国全省高校思想政治工作会议精神，围绕立德树人，狠抓内涵建设和质量提升计划，推动学院各项事业实现跨越式发展。学院工作的总体思路是：以改革创新为动力，以制度建设为保障，以内涵发展、提高质量、专业建设为核心，全面提升，重点突破，优化特色，持续推进高水平大学和高水平专业“双高”建设。
     （一）坚持立德树人，着力提高人才培养质量；
     （二）坚持内涵发展，扎实推进高水平大学建设；
     （三）坚持改革创新，全面提升学院管理说；
     （四）坚持开放办学，主动服务地方发展；
     （五）提高学院办学保障能力。

       一、 关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
       池州职业技术学院2020年财政拨款收支预算2539.10万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款2539.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2539.10万元。支出按功能分类分为：教育支出1720.81万元，占67.77%；社会保障和就业支出386.96万元，占15.24%;卫生健康支出106.89万元，占4.21%;住房保障支出324.44万元，占12.78%。
        二、 关于2020年一般公共预算拨款情况说明
     （一）一般公共预算拨款规模变化情况。
       池州职业技术学院2020年一般公共预算拨款2539.10万元，比2019年预算拨款增加329.80万元，增长14.93%,增长原因主要是职工调资。
     （二）一般公共预算拨款结构情况。
       教育支出1720.81万元，占67.77%;社会保障和就业支出386.96万元，占15.24%;卫生健康支出106.89万元，占4.21%;住房保障支出324.44万元，占12.78%。
     （三）一般公共预算拨款具体使用情况。
      1. “教育支出”2020年预算1720.81万元，比2019年预算增加184.45万元，增长12.01%，增长原因主要是职工调资。
      2.“社会保障和就业支出”2020年预算386.96万元，比2019年预算增加73.58万元，增长23.48%,增长原因主要是职工调资。
      3.“医疗卫生与计划生育支出” 2020年预算106.89万元，比2019年预算增加12.68万元，增长13.46%，增长原因主要是职工调资。其中：“行政单位医疗”预算106.89万元，主要用于职工医保支出。
      4.“住房保障支出” 2020年预算324.44万元，比2019年预算增加59.09万元，增长22.27%，增长原因主要是职工调资。其中：“住房公积金”预算324.44万元，主要用于职工住房公积金补贴。
       三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
       池州职业技术学院2020年一般公共预算基本支2539.10万元，其中：
       工资福利支出2116.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费...。
      商品和服务支出64.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
       对个人和家庭的补助358.38万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
        四、 关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
       池州职业技术学院2020年无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算拨款安排支出。
       五、 关于2020年收支预算总体情况说明
       按照综合预算管理原则，池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州职业技术学院2020年收支总预算6094.94万元，收入为一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
       六、 关于2020年收入预算情况说明
       池州职业技术学院2020年收入预算6094.94万元，其中： 一般公共预算拨款收入2539.10万元，占41.66%，比2019年预算增加329.80万元，增长14.93%,增长原因主要是职工调资；纳入专户管理政府非税收入3555.84万元，占58.34%，比2019年预算增加0万元。
       七、 关于2020年支出预算情况说明
       池州职业技术学院2020年支出预算6094.94万元，比2019年预算增加329.80万元，增长14.93%,增长原因主要是职工调资。其中，基本支出2539.10万元，占41.66%,主要用于教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出3555.84万元，占58.34%,主要用于教育支出。
       八、 关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
       池州职业技术学院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
       九、项目绩效目标设置情况说明
      池州职业技术学院2020年按照规定设置绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，未实行单位自评或第三方评价。
        十、 其他重要事项情况说明
    （一） 机关运行经费。
      池州职业技术学院2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。
     （二） 政府采购情况。
       池州职业技术学院2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
     （三） 国有资产占用使用情况。
      池州职业技术学院有公务用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。
      2020年部门预算安排公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

       一、 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般 公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
       二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
       四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。